校务公开
| 超过PV浏览 | ??发表日期：2024-09-19 |
钦州市卫生学校
2023年度部门决算
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门决算单位构成
第二部分：2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
第三部分：2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分:其他重要事项情况说明
一、机关运行经费支出情况说明
二、政府采购支出情况说明
三、国有资产占用情况说明
四、预算绩效管理工作开展情况
第五部分:名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能及机构设置情况
（一）主要职能
1．贯彻落实党和国家卫生、教育工作方针政策及其他相关 政策，培养与我国社会主义现代化建设相适应的德、智、体、美 等全面发展的实用型卫生技术人才。具有综合职业能力，从事基 层医疗卫生保健、护理、防病、治病工作的高素质中、初级卫生 医务人员，毕业后能从事医疗卫生工作。
2．承担基层卫生技术人员的培养、培训工作。
3．开展广西壮族自治区职业技能培训工作。
4．开展成人在岗继续教育，学历提高的培养、培训工作。
5．开展实训基地的工作，为学生的见习、实习提供有利的平台，提高教学水平，同时也能为群众服务，提高居民的健康水平。
（二）机构设置情况
1．我单位名称为钦州市卫生学校，机构规格相当于副处级，内设机构16个，分别为：办公室(工会)、党务办公室、人事科、财务科、教务科、学生科、护理专业部、医药专业部、招生就业办公室、继续教育培训科、质量诊改办公室、后勤科、宣传科、安全稳定办公室、实训中心、团委。
2．人员构成及编制现状
2023年钦州市卫生学校在职人员编制总数为35人，实有在职32人，实有离休0人，实有退休20人。
二、部门决算单位构成
纳入决算编报范围的单位仅有钦州市卫生学校，无二层单位。
第二部分：2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计3060.92万元，同比增加659.88万元，增长31.37%。收入具体情况如下：
1．财政拨款收入2594.60万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加490.91万元，增长23.34%，主要原因是教育支出增加，财政拨款收入增加。
2．事业收入168.97万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如开展教学活动、收取学生住宿费等业务活动所取得的收入。同比增加168.97万元，增长100%，主要原因是设财政专户管理资金核算管理学生缴纳的住宿费168.97万元。
3．上年结转和结余297.35万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比无增减。主要原因是部分预算未执行完毕，结转到本年继续使用。
（二）支出总计3060.92万元，同比增加659.88万元，增长31.37%。支出具体情况如下：
1．教育支出（类）2544.15万元：主要用于中等职业教育中的工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭补助支出等。同比增加581.65万元，增长29.64%，主要原因是本年有正在进行的基建项目，且聘用教职工人数增多。
2．社会保障和就业（类）126.89万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加47.52万元，增长59.87%，主要原因是人员及工资增减变动导致缴费基数变动、机关事业单位职业年金缴费支出以及抚恤金增加。
3．卫生健康支出（类）43.11万元：主要用于按照国家政策安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。同比增加22万元，增长104.22%，主要原因是人员及工资增减变动导致缴费基数变动以及中医药专项项目增加。
4．农林水支出（类）3.05万元：主要用于驻村队员伙食补助和差旅支出。同比减少0.86万元，下降22%，主要原因是乡村振兴驻村工作补助经费减少。
5．住房保障支出（类）46.37万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加9.57万元，增长26%，主要原因是人员及工资增减变动导致缴费基数变动。
6．年末结转和结余297.35万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比无增减,主要原因是列支结转已支出。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
钦州市卫生学校2023年度一般公共预算财政拨款支出 2594.60万元，其中：基本支出891.14万元，项目支出1703.43万元。具体支出情况如下：
1．中等职业教育2375.18万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭补助支出等基本支出。
2．事业单位离退休46.31万元，主要用于离退休人员支出。
3．机关事业单位基本养老保险缴费支出54.32万元，为单位按规定的比例计缴的养老保险。
4．机关事业单位职业年金缴费支出15.68万元，为调出人员和退休人员记实职业年金。
5．死亡抚恤金支出10.58万元，为抚恤金支出。
6．中医（民族医）药专项支出10万元，为中医药事业传承与发展补助资金支出。
7．事业单位医疗19.56万元，为单位按规定的比例计缴的医疗保险。
8．公务员医疗补助13.55万元，为单位按规定的比例计缴的医疗补助。
9．其他农林水支出3.05万元，主要用于驻村队员伙食补助和差旅支出。
10．住房公积金46.37万元，为单位按规定的比例计缴的住房公积金。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
钦州市卫生学校2023年一般公共预算财政拨款基本支出891.14万元，其中：人员经费609.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出及对个人和家庭的补助支出等；公用经费282万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
本单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出。
五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。
六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
钦州市卫生学校2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排4.71万元，支出决算1.40万元，完成年初预算的29.72%；支出决算数比2022年度减少0.47万元，下降25.13％。具体情况如下：
（一）2023年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2023年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。
（二）2023年度公务用车购置及运行费支出0.84万元，完成年初预算的42%，同比减少0.54万元，下降39.13％。
1．公务用车购置费2023度无支出，2023年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为1辆。
2．公务用车运行维护费2023年度支出0.84万元，完成年初预算的42%，同比减少0.54万元，下降39.13％。主要原因是：本年度公车出行减少，车辆维修费减少。
从预决算执行情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行“三公”规定，公车出行减少，车辆维修费减少。
从上下年增减变动情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数小于2022年度决算数的主要原因是：本年度车辆维修费较上年减少。
（三）2023年度公务接待费支出0.56万元，完成年初预算的20.66%，同比增加0.07万元，增长14.29％。主要用于日常公用接待。据统计,2023年本单位公务接待共5个批次、共计57人。其中：国内公务接待5个批次、57人，国（境）外公务接待0个批次、0人。
从预决算执行情况来看，2023年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行三公规定，按钦州市党政机关公务接待的规定，做到有公函接待、按标准接待、控制作陪人数，规范接待流程和公务接待报销手续。
从上下年增减变动情况来看，2023年度公务接待支出决算数大于2022年度决算数的主要原因是：公务接待人数增加。
第三部分：2023年度部门决算报表
详见附件。
第四部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度无机关运行经费支出。
二、政府采购支出情况说明
钦州市卫生学校2023年度政府采购支出总额611.42万元，其中：政府采购货物支出291.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出319.55万元。政府采购授予中小企业合同金额611.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，钦州市卫生学校共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
四、预算绩效管理工作开展情况
（一）绩效管理工作整体开展情况
根据财政预算绩效管理要求，钦州市卫生学校组织对2023年度19个项目支出开展绩效自评，共涉及支出2763.56万元，占项目支出总额的100%。
（二）项目绩效自评结果
1．项目绩效自评总体情况
经对照绩效目标自评，14个项目评为一等，占项目总数比例73.68%；4个项目评为二等，占项目总数比例21.05%；1个项目评为三等，占项目总数比例5.27%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现存在问题主要是在年初设定绩效目标时不够准确、严谨，即使项目很好的完成了，但年终自评时跟设定的绩效目标对不上号，导致最终自评得分偏低。下一步整改措施是进一步优化支出结构、改进工作方式方法、完善管理制度,将对绩效目标的管理工作更准确、严谨。
2．部分重点项目绩效自评情况
2023年中央现代职业教育质量提升计划经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为88.46分，评级为二等，项目调整预算数为645.00万元，执行数为272.90万元，完成预算的42.31%。项目绩效目标完成情况:能够按时、按计划开展现代职业教育质量提升工作，并及时进行相关经费支出，促进了学校职业教育质量提升，提高了教职工的专业素养及业务技能，为学校创造了更优越的学习环境，教职工、学生满意度较高，促进了现代职业教育更优化发展。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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