小象甸精品园2023永久免费在线 _大象一区一品精区搬家_伊甸国2022直达入口无跳转

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：钦州市卫生学校2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市卫生学校2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家卫生、教育工作方针政策及其他相关政策，培养与我国社会主义现代化建设相适应的德、智、体、美等全面发展的实用型卫生技术人才。具有综合职业能力，从事基层医疗卫生保健、护理、防病、治病工作的高素质中、初级卫生医务人员，毕业后能从事医疗卫生工作。

（二）承担基层卫生技术人员的培养、培训工作。

（三）开展广西壮族自治区职业技能培训工作。

（四）开展成人在岗继续教育，学历提高的培养、培训工作。

（五）开展实训基地的工作，为学生的见习、实习提供有利的平台，提高教学水平，同时也能为群众服务，提高居民的健康水平。

二、机构设置情况

我单位名称为钦州市卫生学校，机构规格为副处级，内设机构14个，分别为：办公室、党务办公室、人事科、财务科、教务科、学生科、护理专业部、医药专业部、招生就业办公室、后勤科、宣传科、安全稳定办公室、团委、诊所。

第二部分：钦州市卫生学校2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2025年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市卫生学校2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2025年收入总预算1673.63万元，支出总预算1673.63万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少259.77万元，下降13.44%，主要原因是一般公共预算项目收入减少。总支出较上年下降13.44%，主要原因与收入减少的原因相同。

（二）收入预算说明

2025年收入总预算1673.63万元，同比减少259.77万元，下降13.44%。其中：

一般公共预算拨款1248.53万元，同比减少293.27万元，下降19.02%。

政府性基金拨款0万元，同比持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金425.10万元，同比增加33.50万元，增长8.56 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比持平。

上年结余收入0万元，同比持平。

2025年收入预算总体减少的主要原因：项目聘用人员经费收入减少，使收入预算总体有所减少。

（三）支出预算说明

2025年支出总预算1673.63万元，其中：基本支出1248.23    万元，占支出总预算的74.58%，同比增加23.23万元，增长1.90%；项目支出425.40万元，占支出总预算的25.42%，同比减少283万元，下降39.95 %。 支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类。其中：

（1）一般公共服务科目支出预算1498.10元，占支出总预算89.51％，同比减少254.09万元，下降14.50％。

（2）社会保障和就业科目支出预算94.89万元，占支出总预算5.67％，同比减少5.95万元，下降5.90％。

（3）卫生健康支出科目支出预算32.35万元，占支出总预算1.93％，同比减少0.14万元，下降0.43％。

（4）住房保障科目支出预算48.29万元，占支出总预算2.89 %，同比增加0.41万元，增长0.86％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算1248.23万元，占支出总预算的74.58 %，同比增加23.23万元，增长1.90%。

工资福利支出预算908.69万元，占基本支出预算72.80％，同比增加89.25万元，增长10.89％。

商品和服务支出预算300.88万元，占基本支出预算24.10％，同比减少68.27万元，下降18.49％。

对个人和家庭的补助支出预算38.66万元，占基本支出预算的3.10％，同比增加2.25万元，增长6.18％。

（2）项目支出预算

项目支出预算425.40万元，占支出总预算的25.42%，同比减少283万元，下降39.95 %。

工资福利支出预算425.40万元，占项目支出预算100％，同比减少283万元，下降39.95 %。

商品和服务支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比持平。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的0％，同比减少8.40万元，下降100％。

资本性支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比持平。

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况

2025年一般公共预算财政拨款支出预算1248.53万元，其中：基本支出预算823.13万元，项目支出预算425.40万元。具体支出预算如下：

1.中等职业教育1073万元，其中：基本支出647.60万元，项目支出425.40万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业单位离退休39.29万元，全部是基本支出预算。主要用于改革前获得荣誉改革后退休加发退休费和退休人员生活补助。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出55.60万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

4.事业单位医疗18.87万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.公务员医疗补助13.48万元，全部是基本支出预算。是财政集中安排的公务员医疗补助经费。

6.住房公积金48.29万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为我校单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况

我校2025年部门预算无政府性基金财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况

我校2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.77万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.17万元，公务用车购置及运行费支出预算1.60万元。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.77万元，同比持平。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2025年预算2.17万元，同比持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算1.60万元，同比持平。其中：

（1）公务用车购置2025年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2025年预算1.60万元，同比持平。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

事业单位相关运行经费1248.23万元，全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算46.60万元，同比减少0.99万元，下降2.08%，其中：集中采购16.30万元，占政府采购预算的34.98%，同比减少14.69万元，下降47.4%；分散采购预算30.30万元，占政府采购预算的65.02%，同比增加13.70万元，增长82.53%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款46.60万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算5万元，服务类采购预算41.60   万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我局保留的公务用车编制为2辆，其中：核定公务车编制2辆，实有车辆1辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车1辆（越野车0辆，小型普通客车0辆，小轿车1辆）。

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我校受委托管理使用的车辆为1辆，其中：本级1辆，其中应急机要通信车0  辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车1辆（越野车0辆，小型普通客车0辆，小轿车1辆）。

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市卫生学校2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金425.40万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明

2025年我校1个部门预算项目编制绩效目标，涉及预算金额425.40万元，项目为：学校运转经费—聘用人员经费，预算金额425.40万元。年度绩效目标为按有关规定和标准发放聘用人员工资，并为其足额缴纳五险及公积金，保障聘用人员生活水平，建立和完善绩效管理机制。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

附件：钦州市卫生学校2025年部门预算公开表.xlsx